Fournisseurs et commandes d’achat

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Gérer les produits fournisseurs

Créez/modifiez le fournisseur puis vérifiez produits de stock associés, unités et prix d’achat. Enregistrez et contrôlez les correspondances avant commande.

Transformer les besoins en commande d’achat

Vérifiez Besoins, choisissez le fournisseur et ajustez les quantités proposées. Créez la commande d’achat et vérifiez lignes et total avant envoi.

Vérifier et envoyer la commande

Ouvrez l’envoi, vérifiez destinataire/canal et message proposé, puis confirmez. Vérifiez son résultat séparément de l’enregistrement de la commande d’achat. Pour l’e-mail, renseignez Date et début de livraison avant l’envoi ; Fin du créneau est facultative et doit être postérieure au début. Générer ou enregistrer un brouillon ne l’envoie pas. Vérifiez le destinataire et confirmez Envoyer ; si le résultat est incertain, contrôlez le statut avant de répéter.

Réceptionner ou annuler volontairement

Réceptionnez les quantités réellement livrées et traitez les écarts. Annulation et suppression diffèrent ; lisez la confirmation et évitez de créditer deux fois le stock par un autre import.